Delårsbokslut för miljö- och byggverksamheten godkänt

Miljö- och byggnadsnämnden i Hultsfred har godkänt delårsbokslutet per den 31 augusti 2026 för miljö- och byggverksamheten, inklusive bostadsanpassningsbidrag.

Beslut

Nämnden godkänner förvaltningens redovisning av ekonomiskt utfall och lägesavstämning i delårsbokslutet per den 31 augusti 2026.

Kostnader och finansiering

Prognosen för helåret 2026 visar sammantaget ett positivt resultat för miljö- och byggverksamheten (MoB), inklusive bostadsanpassningsbidrag (BAB). Det totala utfallet mot budget beräknas ge ett överskott på 1 615 tusen kronor för Hultsfred och 964 tusen kronor för Vimmerby.

För MoB-verksamheten pekar prognosen på ett överskott om 1 365 tkr, medan BAB väntas gå plus med 1 447 tkr, varav 777 tkr i Hultsfred och 670 tkr i Vimmerby.

Enligt protokollet beror överskottet främst på lägre kostnader för bostadsanpassningar, lägre personalkostnader på grund av vakanser och sjukskrivningar samt minskade övriga kostnader. Investeringarna bedöms också ge ett överskott eftersom ett planerat verksamhetssystem inte kommer att bytas ut och budgeterade medel därmed inte tas i anspråk.

Kvalitativa nyckeltal och verksamhet

Delårsrapporten innehåller även kvalitativa nyckeltal. Nämnden noterar höga och mycket höga betyg för service i enkäter inom myndighetsutövningen. Rapporten visar också att drygt 70 % av bygglovsansökningarna skickas in via e‑tjänst.

Personalhälsan når däremot inte upp till målen, då sjukfrånvaron ligger på 5,9 % för perioden januari–april. Förvaltningen bedömer att planerade livsmedelskontroller, som för tillfället ligger efter plan, kan hinna genomföras under året.

Tidsplan och nästa steg

Genom beslutet om delårsbokslutet sätts ramarna för det fortsatta arbetet under 2026. Nämnden kommer att följa upp både ekonomi och verksamhet inför den kommande årsbokslutsprocessen.

Miljö- och byggnadsnämnden, 23 september 2026, § 91.