Socialnämnden godkänner delårsrapport med fortsatt underskott

Socialnämnden i Hultsfreds kommun har godkänt delårsrapporten per den 31 augusti 2026 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Rapporten visar ett prognostiserat underskott på 20,3 miljoner kronor för 2026, samtidigt som nämnden räknar med budget i balans från den 1 januari 2027.

Bakgrund

Delårsrapporten bekräftar ett fortsatt ansträngt ekonomiskt läge för socialnämnden, men också en förbättring jämfört med tidigare prognoser och bokslutet för 2025. Nämndens driftbudget visar per augusti ett faktiskt underskott mot budget på 14,58 miljoner kronor.

Helårsprognosen pekar på ett samlat minus på 20,3 miljoner kronor, vilket motsvarar en negativ avvikelse mot budget på 4,3 %. Det är en förbättring med 1,5 miljoner kronor jämfört med prognosen i maj 2026 och 11,1 miljoner kronor bättre än utfallet i bokslutet för 2025.

För mer bakgrund i ärendet kan du läsa Socialnämnden i Hultsfred väntar stort underskott 2026. Det ger en tidigare bild av läget som är relevant i sammanhanget.

Kostnader och finansiering

Ekonomin utvecklas olika inom socialnämndens verksamhetsområden:

• Individ- och familjeomsorgen för barn och familj samt Myndighet vuxen beräknas tillsammans gå 8,787 miljoner kronor back, en avvikelse på 11,3 %. Läget har försämrats med drygt 3 miljoner kronor sedan föregående prognos, främst på grund av fler externa placeringar.
• Äldreomsorgen väntas få ett underskott på 9 miljoner kronor, motsvarande 3,4 % minus mot budget. Jämfört med den förra prognosen är det en förbättring med 2,4 miljoner kronor.
• Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) prognostiseras gå 6,678 miljoner kronor back, en negativ avvikelse på 7,3 %. Prognosen har förbättrats med 2,3 miljoner kronor, bland annat genom minskade kostnader för personlig assistans.

Konsekvenser och fortsatt arbete

Förvaltningen betonar i rapporten att kostnadsanpassningar genomförs samtidigt som kvaliteten i verksamheterna följs. Det konstateras att det saknas budget för vissa verksamheter och att resursfördelningen inom hemtjänsten behöver göras om.

Enligt rapporten bedömer förvaltningen att äldreomsorgens budget ska vara i balans från och med den 1 januari 2027. Detta beskrivs som en central del i nämndens anpassningsarbete för att nå en hållbar ekonomi.

Tidsplan och nästa steg

Efter socialnämndens godkännande överlämnas delårsrapporten till kommunstyrelsen. Nämnden räknar med att nå budget i balans för hela verksamheten från och med den 1 januari 2027.